|
|
Faktúra |
271
|
potraviny pre šj
|
122,86 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny pre šj
|
93,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
442015
|
kancelárske potreby
|
241,93 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
Zmluva |
12015
|
Prenájom učebne
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
OZ Kolysočka - Kolíska |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
432015
|
dodávka vody
|
244,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
422015
|
oprava kuchynského zariadenia
|
150,20 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
412015
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
402015
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
392015
|
spotrebný materiál
|
88,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2015 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
382015
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
372015
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2Z2015
|
školské tlačivá
|
119,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
potraviny pre šj
|
503,18 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny pre šj
|
245,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
362015
|
servis kopír. stroja Lexmark
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
ADCOMP SK s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny šj
|
53,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
352015
|
činnosť BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Anežka Cmorejová |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny pre šj
|
85,61 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny pre šj
|
102,62 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
342015
|
ASC agenda komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
22.06.2015 |