|
|
Faktúra |
182018
|
telekomunikačné služby za 32018
|
22,33 |
s DPH |
|
2028579046
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72018
|
telekomunikačné služby za 12018
|
20,00 |
s DPH |
|
2028579046
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
612018
|
telekomunikačné služby za 102018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
telekomunikačné služby za 62018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
232018
|
telekomunikačné služby za 42018
|
30,20 |
s DPH |
|
2028579046
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
292018
|
telekomunikačné služby za 52018
|
12,76 |
s DPH |
|
2028579046
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
462018
|
telekomunikačné služby za 82018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
telekomunikačné služby za 62018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
12017
|
mailbox 1-12/2017
|
24,48 |
s DPH |
|
371 z 26.12.2002
|
11.01.2017 |
Spišnet Computers, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12016
|
mailbox
|
24,48 |
s DPH |
|
371 z 26.12.2016
|
11.01.2016 |
Spišnet Computers, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2016 |
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
72013
|
dodávka elektrickej energie 1.1.-28.02.13
|
4 794.00 |
s DPH |
|
5100297301
|
05.02.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
42013
|
dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za rok 2012
|
3 598.98 |
s DPH |
|
5100297301
|
17.01.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
312013
|
dodávka elektrickej energie
|
4 794.00 |
s DPH |
|
5100297301
|
02.05.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Faktúra |
2270031634
|
Elektrina 9-11 2011
|
3 625,00 |
s DPH |
|
5100297301
|
03.11.2011 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2270031634
|
Elektrina 6-8 2011
|
3 625,00 |
s DPH |
|
5100297301
|
01.08.2011 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
452013
|
dodávka elektrickej energie 1.6.-31.8.13
|
4 794,00 |
s DPH |
|
5100297301
|
02.08.2013 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
552017
|
elektrická energia
|
630,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
112018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 12018 vratka
|
100,10 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.02.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
482017
|
elektrická energia
|
590,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
13.10.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
elektrická energia - 01.09.2017-30.11.2017
|
264,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
09.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |