Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 362012 vlajky 50,52 s DPH 252012 13.04.2012 2U s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 13.04.2012
Objednávka 252012 vlajky SR a EÚ 50,52 s DPH 12.04.2012 2U s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 12.04.2012
Faktúra 211003 Čistiace potreby ŠJ 126,92 s DPH 19/2011 11.02.2011 A. Zwancigerová ŠJ Nižné Repaše
Objednávka 10/2011 Čistiace potreby 259,19 s DPH 07.02.2011 A. Zwancigerová Levoča ZŠ Nižné Repaše
Objednávka 11/2011 Čistiace potreby ŠJ 126,92 s DPH 07.02.2011 A. Zwancigerová Levoča ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 262012 čistiace prostriedky zš 283,87 s DPH 172012 26.03.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše 26.03.2012
Faktúra 292014 čistiace prostriedky 104,57 s DPH 28.03.2014 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše 28.03.2014
Faktúra 252012 čistiace prostriedky šj 153,18 s DPH 182012 26.03.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše 26.03.2012
Objednávka 172012 čistiace prostriedky zš 283,87 s DPH 19.03.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.03.2012
Faktúra 932012 čistiace,hygienické potreby 321,78 s DPH 612012 17.12.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše 18.12.2012
Objednávka 182012 čistiace prostriedky šj 153,18 s DPH 19.03.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.03.2012
Objednávka 612012 čistiace prostriedky 321,78 s DPH 14.12.2012 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 14.12.2012
Objednávka 382013 čistiace a hygienické potreby 314,06 s DPH 20.11.2013 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 20.11.2013
Faktúra 742013 čistiace a hygienické potreby 314,06 s DPH 382013 25.11.2013 A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR ZŠ Nižné Repaše 25.11.2013
Faktúra 211002 Čistiace potreby ZŠ 259,19 s DPH 18/2011 11.02.2011 A.Zwancigerová ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 452012 tonery do multif. zariadenie Lexmark 153,00 s DPH 282012 20.06.2012 ACOM PP, s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 20.06.2012
Objednávka 282012 toner Lexmark žltý a čierny 153,00 s DPH 13.06.2012 ACOM PP, s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 13.06.2012
Faktúra 362015 servis kopír. stroja Lexmark 45,00 s DPH 01.07.2015 ADCOMP SK s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 02.07.2015
Faktúra 302015 tonery, servis SHARP 153,70 s DPH 29.05.2015 ADCOMP SK s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 29.05.2015
Faktúra 296 potraviny pre šj 245,43 s DPH 19.10.2015 AG FOODS SK s.r.o ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 20.10.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1763