Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020391/11 Služby internetu 24,48 s DPH 2030000618 07.01.2011 SpišNet Computers s.r.o. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 8721865904 Telefónne služby 46,55 s DPH TP5081114429911 07.01.2011 Slovak Telekom a.s. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 14279 Lexmark toner 69,68 s DPH 2011011001 12.01.2011 Compant s.r.o ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 2270031634 Dodávka elektr. energie 390,38 s DPH 5100297301 18.01.2011 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 2112200839 Tlačivá 27,48 s DPH 91122000848 18.01.2011 ŠEVT a.s. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 10000052 Internet 12/2010 16,27 s DPH 7333 18.01.2011 Levonet s.r.o. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 0116181 Časopis Slávik 2011 4,00 s DPH 8/2011 24.01.2011 Ares s.r.o. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 7333 Tonery Lexmark žltá a ružová 138,34 s DPH FR000017 28.01.2011 V. Jankovič - Aktiva ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 201101393 Služby virtuálnej knižnice 9,96 s DPH VK/09/09/531 04.02.2011 Komenský s.r.o. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 7494802480 Dodávka elektrickej energie 3 876,00 s DPH 5100297301 04.02.2011 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 11113222 Časopis Naša škola 20,00 s DPH 12/2011 04.02.2011 JurisDat ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 0200/11 Kancelárske potreby 77,24 s DPH 13/2011 07.02.2011 Papyrus s.r.o. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 110100003 Preprava dreva 82,88 s DPH 14/2011 08.02.2011 Stanislav Vanacký ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 2/2011 Kontrola a čistenie komínov 150,00 s DPH 6/2010 08.02.2011 Peter Vanacký POK ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 6722976739 Telefónne služby 39,19 s DPH TP5081114429911 09.02.2011 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 90-1-0000592 EdupagePRO 99,00 s DPH 17/2011 10.02.2011 ASC ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 211002 Čistiace potreby ZŠ 259,19 s DPH 18/2011 11.02.2011 A.Zwancigerová ZŠ Nižné Repaše
Faktúra 211003 Čistiace potreby ŠJ 126,92 s DPH 19/2011 11.02.2011 A. Zwancigerová ŠJ Nižné Repaše
Objednávka 1/2011 Toner lexmark black 69,68 s DPH 10.01.2011 Compant, spol. s r.o. Poprad ZŠ Nižné Repaše
Objednávka 2/2011 Slávik 2011 4,00 s DPH 18.01.2011 ARES spol. s r.o. Bratislava ZŠ Nižné Repaše
zobrazené záznamy: 1-20/1763