|
Faktúra |
1020391/11
|
Služby internetu
|
24,48 |
s DPH |
2030000618
|
|
07.01.2011 |
SpišNet Computers s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
352014
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
DRUCKER s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
242014
|
bezpečnostný projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
školské pomôcky HNaZM
|
431,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
272014
|
činnosť technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
282014
|
palivové drevo
|
936,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
čistiace prostriedky
|
104,57 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
302014
|
kancelárske potreby
|
162,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
312014
|
palivové drevo
|
1 767,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
322014
|
doprava palivového dreva
|
420,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Stanislav Vanacký |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
332014
|
kryty na svietidlá
|
93,05 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
342014
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
222014
|
služby virtuálnej knižnice za 22014
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
372014
|
verzie Vemy
|
171,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
382014
|
toner Lexmark
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
392014
|
stravovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Stanislav Chovančík |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
402014
|
dodávka elektrickej energie
|
4 249,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.05.2014 |