|
Zmluva |
32016
|
LED Žiarivky
|
110.40/mes. |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
282016
|
vyúčtovanie elektrickej energie 1.2.16-29.2.16
|
-122,55 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.04.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Zmluva |
14092017
|
14.9.2017
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
SOŠ Majstra Pavla |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
15.09.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2011
|
21
|
168,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Hotel Arkáda s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
342015
|
ASC agenda komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
Akordeón Hohner Bravo III BK 96 basový
|
1 484,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Michaela Valkoššáková JV-muzika |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
89920104
|
Balíček SF
|
9,30 |
s DPH |
20/2011
|
|
11.04.2011 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2011
|
Balíček SF
|
9,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
592012
|
Bitagit - ipa
|
244,44 |
s DPH |
342012
|
|
03.10.2012 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
22013
|
DRAK - internetový prístup mzdového účtovníctva
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
MzdyServis, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
Z22013
|
DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
|
72,00 |
s DPH |
22013
|
|
29.01.2013 |
MzdyServis, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
0389/2011
|
Darovacia zmluva
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
25.03.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2701-037873865
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informáii a prognóz školstva |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Zmluva |
DBK18061033
|
Dodatok k zmluve VK0909531 - Komenský
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
TP5081114429911
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
31082017
|
Dodatok k zmluve t.č. 0911916789
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2028579046
|
Dodatok zmluvy k pevnej linke
|
20/mes |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
2028579046
|
Dodatok zmluvy k pevnej linke
|
19.99/mes. |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2270031634
|
Dodávka elektr. energie
|
390,38 |
s DPH |
5100297301
|
|
18.01.2011 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7494802480
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 876,00 |
s DPH |
5100297301
|
|
04.02.2011 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|