|
Faktúra |
1020391/11
|
Služby internetu
|
24,48 |
s DPH |
2030000618
|
|
07.01.2011 |
SpišNet Computers s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
422017
|
oprava kuch. zariadenia šj
|
176,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
školské potreby pre deti v HNaZM
|
33,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
telekomunikačné služby za 92017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
elektrická energia
|
590,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
13.10.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 92017
|
430,69 |
s DPH |
|
5100297301C
|
13.10.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
472017
|
telekomunikačné služby za 92017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
oprava kuch. zariadenia šj
|
151,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
elektrická energia
|
590,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.09.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 82017
|
27,04 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.09.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
telekomunikačné služby za 82017
|
19,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
PUĽS12102017
|
Odohranie predstavenia
|
180KP |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
PUĽS |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
14092017
|
14.9.2017
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
SOŠ Majstra Pavla |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
432017
|
telekomunikačné služby za 82017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2Z2014
|
regionálne školstvo - zákony 2014
|
15,75 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A15088-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp.osoby
|
30/mesačne |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
442014
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
452014
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
činnosť technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
472014
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
13.06.2014 |