|
|
Faktúra |
402014
|
dodávka elektrickej energie
|
4 249,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
412014
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
422014
|
telekomunikačné služby
|
16,04 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
432014
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
682017
|
odborné prehliadky elektrického zariadenia
|
295,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ing. Štefan Duda-Stavomontáže |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
672017
|
LTE kolieska - stoličky
|
36,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
652017
|
detekčné trubičky CO
|
13,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
FISHER Slovacia, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
elektrická energia - 01.09.2017-30.11.2017
|
264,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
09.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
642017
|
telekomunikačné služby za 1102017
|
21,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
čistiace, hyg. potreby
|
390,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Martina Klembarová-A.Zwancigerová Drogéria |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
kontrola a čistenie dymovodov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
612017
|
kancelárske potreby
|
192,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
brikety 960 kg
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Karol Jeseňák ml. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
592017
|
telekomunikačné služby za 102017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
582017
|
toner IBM, servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
572017
|
voda 1.10.2017-31.10.2017
|
189,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
služby IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
elektrická energia
|
630,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 102017
|
32,08 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |