|
Faktúra |
73
|
potraviny pre šj - kur.stehná, pirohy,hov.šál
|
105,38 |
s DPH |
78/2016
|
|
29.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2016 |
29.06.2016 |
|
Faktúra |
74
|
potraviny pre šj
|
162,30 |
s DPH |
68/2016
|
|
29.06.2016 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2016 |
29.06.2016 |
|
Faktúra |
71
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
290,35 |
s DPH |
54/2016
|
|
27.06.2016 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2016 |
28.06.2016 |
|
Faktúra |
72
|
potraviny pre šj - br. plece
|
18,95 |
s DPH |
76/2016
|
|
27.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2016 |
28.06.2016 |
|
Faktúra |
70
|
potraviny pre šj - br. karé, stehno
|
67,89 |
s DPH |
74/2016
|
|
22.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2016 |
24.06.2016 |
|
Faktúra |
402016
|
školské tlačivá
|
92,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
21.06.2016 |
|
Faktúra |
69
|
potraviny pre šj
|
360,85 |
s DPH |
56/2016
|
|
20.06.2016 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
21.06.2016 |
|
Faktúra |
392016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
20.06.2016 |
|
Faktúra |
382016
|
výkon činnosti BOZP
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
20.06.2016 |
|
Faktúra |
1Z2016
|
aSc Agenda 2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.06.2016 |
15.06.2016 |
|
Zmluva |
13062016
|
Zmluva o elektronickej komunikácií - Dôvera
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
372016
|
elektrická energia-preddavková platba na 07/2016
|
730,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
14.06.2016 |
|
Faktúra |
372016
|
vyúčtovanie EE za 1.5-31.5.16
|
-393,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
14.06.2016 |
|
Faktúra |
68
|
potraviny pre šj - br. karé, stehno
|
85,56 |
s DPH |
72/2016
|
|
13.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
15.06.2016 |
|
Faktúra |
362016
|
tonery
|
30,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
10.06.2016 |
|
Faktúra |
352016
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
13.06.2016 |
10.06.2016 |
|
Faktúra |
67
|
potraviny pre šj - hov. stehno
|
55,49 |
s DPH |
70/2016
|
|
06.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
08.06.2016 |
|
Faktúra |
66
|
potraviny pre šj
|
377,48 |
s DPH |
55/2016
|
|
01.06.2016 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
02.06.2016 |
|
Faktúra |
65
|
potraviny pre šj - br. karé, stehno
|
52,12 |
s DPH |
65/2016
|
|
30.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.06.2016 |
01.06.2016 |
|
Faktúra |
64
|
potraviny pre šj - ovocie, zelenina
|
44,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
31.05.2016 |
30.05.2016 |