|
Faktúra |
512016
|
elektrina - za 1.6.16-31.08.16
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |
|
Faktúra |
82
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
8,30 |
s DPH |
79/2016
|
|
03.08.2016 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.08.2016 |
05.08.2016 |
|
Faktúra |
502016
|
kontrola dát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
01.08.2016 |
|
Faktúra |
492016
|
elektro revízia rozvádzača
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
02.08.2016 |
|
Faktúra |
482016
|
odber vody
|
154,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
25.07.2016 |
|
Faktúra |
472016
|
vyúčtovanie EE za 1.6-31.6.16
|
-105,52 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.07.2016 |
15.07.2016 |
|
Faktúra |
472016
|
elektrická energia-preddavková platba na 08/2016
|
740,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.07.2016 |
15.07.2016 |
|
Faktúra |
81
|
potraviny pre šj
|
299,53 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
15.07.2016 |
|
Faktúra |
462016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
Faktúra |
80
|
potraviny pre šj - zelenina
|
89,26 |
s DPH |
77/2016
|
|
13.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
14.07.2016 |
|
Faktúra |
452016
|
palivové drevo 16,99 m3
|
489,31 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Pozemkové družstvo Závada 52 |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
13.07.2016 |
|
Faktúra |
442016
|
palivové drevo 16,08 m3
|
463,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
Faktúra |
432016
|
preprava pal.dreva
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
NINA - J.P s.r.o. , Slebodník Pavol |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
Faktúra |
79
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
317,71 |
s DPH |
67/2016
|
|
08.07.2016 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
11.07.2016 |
|
Faktúra |
422016
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
11.07.2016 |
|
Faktúra |
78
|
potraviny pre šj - br. karé, palacinky, džem, bujón
|
56,55 |
s DPH |
82/2016
|
|
06.07.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
07.07.2016 |
|
Faktúra |
412016
|
palivové drevo 13,82 m3
|
399,67 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Juglans, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
Faktúra |
76
|
potraviny pre šj - zelenina
|
32,06 |
s DPH |
73/2016
|
|
04.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
06.07.2016 |
|
Faktúra |
77
|
potraviny pre šj - zelenina
|
21,70 |
s DPH |
75/2016
|
|
04.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
06.07.2016 |
|
Faktúra |
75
|
potraviny pre šj - ovocie, zelenina
|
72,07 |
s DPH |
66/2016
|
|
01.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
04.07.2016 |