|
|
Faktúra |
90
|
potraviny pre šj - br. karé, plece, kel, zelenina
|
69,45 |
s DPH |
92/2016
|
|
26.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny pre šj - kur. prsia, pór, brokolica
|
80,64 |
s DPH |
91/2016
|
|
23.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
602016
|
umývací prostriedok šj
|
45,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
elektrická energia-preddavková platba na 10/2016
|
710,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
vyúčtovanie EE za 1.8-31.8.16
|
-27,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny pre šj - hov.šál, filé
|
98,11 |
s DPH |
90/2016
|
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny pre šj - palacinky, džem
|
55,80 |
s DPH |
89/2016
|
|
14.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny pre šj - br. stehno, kur.stehná
|
78,87 |
s DPH |
88/2016
|
|
12.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny pre šj - br. karé, hov. stehno
|
44,61 |
s DPH |
87/2016
|
|
07.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny pre šj - br. karé, plece, karfiol, hov.stehno.hrášok
|
111,92 |
s DPH |
83/2016
|
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny pre šj
|
12,75 |
s DPH |
80/2016
|
|
05.09.2016 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
papier kancelársky, kriedy, obálky
|
137,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
učebnice AJ pre 5.-9.roč
|
528,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
elektrická energia-preddavková platba na 09/2016
|
1 020.00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.09.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
telekomunikačné služby
|
15,41 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
vyúčtovanie EE za 1.7-31.7.16
|
326,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
15.08.2016 |
|
Zmluva |
11082016
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
Podľaobjednávok |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Lunys, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |