|
|
Faktúra |
4
|
potraviny pre šj - karé, zelenina
|
59,05 |
s DPH |
62017
|
|
16.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
07.02.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22017
|
telekomunikačné služby
|
18,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
17.01.2017 |
|
Zmluva |
13012017
|
Ševt - zálohová faktúra
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
potraviny pre šj - karé, zelenina
|
46,47 |
s DPH |
52017
|
|
11.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12017
|
mailbox 1-12/2017
|
24,48 |
s DPH |
|
371 z 26.12.2002
|
11.01.2017 |
Spišnet Computers, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
952016
|
telekomunikačné služby za 122016
|
19,99 |
s DPH |
|
TP5081114429911
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
potraviny pre šj
|
79,29 |
s DPH |
117/2016
|
|
09.01.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
potraviny pre šj - karé, zelenina
|
127,32 |
s DPH |
12017
|
|
09.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
146,55 |
s DPH |
119/2016
|
|
30.12.2016 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.01.2017 |
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
potraviny pre šj - ovocie
|
6,79 |
s DPH |
122/2016
|
|
27.12.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
31.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
potraviny pre šj
|
197,02 |
s DPH |
118/2016
|
|
21.12.2016 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.01.2017 |
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
942016
|
tonery
|
198,36 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
932016
|
umývací prostriedok
|
83,76 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
potraviny pre šj - brav. stehno
|
35,57 |
s DPH |
124/2016
|
|
19.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.01.2017 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
potraviny pre šj
|
222,24 |
s DPH |
107/2016
|
|
16.12.2016 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.01.2017 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
922016
|
poštové poukazy pre šj
|
20,39 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
potraviny pre šj - ovocie
|
15,59 |
s DPH |
121/2016
|
|
15.12.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
912016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
902016
|
elektrická energia - preddavková platba na 12017
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
892016
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 112016
|
519,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2016 |
15.12.2016 |