Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 182017 telekomunikačné služby za 32017 19,99 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 20.04.2017 10.04.2017
Faktúra 34 potraviny pre šj 254,90 s DPH 272017 05.04.2017 Rozličný Tovar Sakmárová Mária ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 21.04.2017 07.04.2017
Faktúra 33 potraviny pre šj - ovocie 3,12 s DPH 312017 03.04.2017 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 21.04.2017 07.04.2017
Faktúra 31 potraviny pre šj 114,63 s DPH 192017 31.03.2017 COOP Jednota LM ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 21.04.2017 05.04.2017
Faktúra 32 potraviny pre šj 258,80 s DPH 252017 31.03.2017 COOP Jednota LM ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 21.04.2017 05.04.2017
Faktúra 30 potraviny pre šj - br. stehno, br. karé. kur. stehná 83,72 s DPH 362017 31.03.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 31.03.2017 31.03.2017
Faktúra 172017 náhradný diel do kotla na vykurovanie - dvierka, guľový priestor 401,76 s DPH 72017 30.03.2017 Marian Solčiansky MABES servis ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 30.03.2017 30.03.2017
Faktúra 152017 kancelárske potreby, papier 128,70 s DPH 62017 29.03.2017 Papyrus Poprad s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 29.03.2017 29.03.2017
Faktúra 162017 školské potreby pre deti v HNaZM 83,00 s DPH 52017 29.03.2017 MEGGY s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 29.03.2017 29.03.2017
Objednávka 62017 kancelárske potreby 128,70 s DPH 28.03.2017 Papyrus Poprad s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 28.03.2017
Faktúra 29 potraviny pre šj - br. stehno, tehla syr, br. karé 61,36 s DPH 342017 27.03.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 31.03.2017 28.03.2017
Objednávka 72017 náhradné diely do palivového kotla 401,76 s DPH 27.03.2017 Marian Solčiansky MABES servis ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 28.03.2017
Faktúra 28 potraviny pre šj - tekvica, hrášok 27,04 s DPH 332017 24.03.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 31.03.2017 27.03.2017
Faktúra 27 potraviny pre šj - zelenina 19,76 s DPH 292017 24.03.2017 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 31.03.2017 27.03.2017
Objednávka 52017 školské potreby pre deti av HNaZM 83,00 s DPH 23.03.2017 MEGGY s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 23.03.2017
Faktúra 142017 aktualizácia a servis programu šj 39,24 s DPH 42017 22.03.2017 Soft-GL s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 22.03.2017 22.03.2017
Faktúra 132017 elektrická energia - vyúčtovanie 22017 1 100.00 s DPH 5100297301C 20.03.2017 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 22.03.2017 20.03.2017
Faktúra 132017 elektrická energia - vyúčtovanie preplatok 22017 70,44 s DPH 5100297301C 20.03.2017 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 24.03.2017 20.03.2017
Faktúra 26 potraviny pre šj - br. karé, syr 69,64 s DPH 302017 20.03.2017 Bidvest Slovakia, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 31.03.2017 22.03.2017
Faktúra 122017 elektrická energia - opravná fa 5,78 s DPH 5100297301C 17.03.2017 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 22.03.2017 20.03.2017
zobrazené záznamy: 361-380/1763