|
|
Faktúra |
432017
|
telekomunikačné služby za 82017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
potraviny pre šj
|
141,94 |
s DPH |
622017
|
|
04.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
422017
|
oprava kuch. zariadenia šj
|
176,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
05.09.2017 |
|
Zmluva |
31082017
|
Dodatok k zmluve t.č. 0911916789
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
412017
|
uč. prvouka 2.r. zš
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.08.2017 |
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
elektrická energia - vyúčtovanie preplatok 72017
|
327,90 |
s DPH |
|
5100297301C
|
15.08.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
402017
|
elektrická energia - vyúčtovanie 92017
|
160,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
15.08.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
392017
|
telekomunikačné služby za 72017
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
382017
|
telekomunikačné služby za 72017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
372017
|
elektrická energia - 01.06.2017-31.08.2017
|
264,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
07.08.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.08.2017 |
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
elektrická energia - vyúčtovanie 82017
|
560,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
17.07.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
362017
|
telekomunikačné služby za 62017
|
15,46 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
352017
|
elektrická energia - vyúčtovanie preplatok 62017
|
151,54 |
s DPH |
|
5100297301C
|
17.07.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny pre šj
|
293,33 |
s DPH |
582017
|
|
14.07.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.07.2017 |
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
342017
|
telekomunikačné služby za 62017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
školské tlačivá
|
95,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
potraviny pre šj
|
335,19 |
s DPH |
572017
|
|
30.06.2017 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
potraviny pre šj
|
47,00 |
s DPH |
592017
|
|
28.06.2017 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.06.2017 |
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
výkon činnosti TPO,BOZP,PZS
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
312017
|
telekomunikačné služby za 52017
|
15,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
16.06.2017 |