|
|
Faktúra |
592017
|
telekomunikačné služby za 102017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
582017
|
toner IBM, servis
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
PP COMP s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
572017
|
voda 1.10.2017-31.10.2017
|
189,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
562017
|
služby IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
elektrická energia
|
630,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
552017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 102017
|
32,08 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
542017
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
532017
|
čistiaci prostriedok šj
|
113,16 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
522017
|
elektrická energia - 01.09.2017-30.11.2017
|
264,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
09.11.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
512017
|
telekomunikačné služby za 102017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
potraviny pre šj
|
68,42 |
s DPH |
832017
|
|
23.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
potraviny pre šj - ovocie
|
43,38 |
s DPH |
802017
|
|
19.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
502017
|
školské potreby pre deti v HNaZM
|
33,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
492017
|
telekomunikačné služby za 92017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
potraviny pre šj
|
88,07 |
s DPH |
822017
|
|
16.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 92017
|
430,69 |
s DPH |
|
5100297301C
|
13.10.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
482017
|
elektrická energia
|
590,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
13.10.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
16.10.2017 |
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0012
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
Bezodplatnýprevod |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MPC Bratislava |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
PUĽS12102017
|
Odohranie predstavenia
|
180KP |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
PUĽS |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny pre šj
|
55,78 |
s DPH |
792017
|
|
11.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
12.10.2017 |