|
|
Faktúra |
792017
|
oprava sporáka
|
102,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
772017
|
platňa na sporák
|
708,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Genszký s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
762017
|
dodávka a montáž komínov
|
2 137,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
752017
|
pracovné odevy, obuv šj
|
187,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
742017
|
elektrická energia
|
830,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.12.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
742017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 112017
|
210,30 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.12.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
732017
|
telekomunikačné služby za 112017
|
15,98 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
722017
|
výkon činnosti BOZP II.polrok 2017
|
324,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
712017
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
226,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Černický Pavol |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
702017
|
hasiaci prístroj
|
110,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Ing. Anežka Cmorejová |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
692017
|
tonery
|
76,01 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Gras Sk s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
682017
|
odborné prehliadky elektrického zariadenia
|
295,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Ing. Štefan Duda-Stavomontáže |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
642017
|
telekomunikačné služby za 1102017
|
21,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
672017
|
LTE kolieska - stoličky
|
36,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
RAFFAELIS IDE s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
652017
|
detekčné trubičky CO
|
13,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
FISHER Slovacia, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
662017
|
odborné prehliadky tlakových nádob a kotolne
|
495,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Emil Hovanec Revízie a skúšky TZ |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
632017
|
čistiace, hyg. potreby
|
390,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Martina Klembarová-A.Zwancigerová Drogéria |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
622017
|
kontrola a čistenie dymovodov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
612017
|
kancelárske potreby
|
192,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
602017
|
brikety 960 kg
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Karol Jeseňák ml. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.12.2017 |
04.12.2017 |