Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 102018sj potraviny šj 377,50 s DPH 22018 31.01.2018 Rozličný Tovar Sakmárová Mária ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 05.04.2018 02.02.2018
Faktúra 92018sj potraviny šj 451,80 s DPH 12018 31.01.2018 COOP Jednota LM ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 14.03.2018 02.02.2018
Faktúra 72018sj potraviny šj 26,31 s DPH 92018 29.01.2018 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 30.01.2018
Faktúra 82018sj potraviny šj 55,91 s DPH 102018 29.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 30.01.2018
Faktúra 62018sj potraviny šj 35,23 s DPH 72018 26.01.2018 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 30.01.2018
Faktúra 52018sj potraviny šj 71,84 s DPH 82018 22.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 25.01.2018
Faktúra 42018sj potraviny šj 24,42 s DPH 42018 19.01.2018 LUNYS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.01.2018
Faktúra 52018 elektrická energia 296,78 s DPH 5100297301C 17.01.2018 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 17.01.2018
Faktúra 32018 elektrická energia 760,00 s DPH 5100297301C 15.01.2018 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 16.01.2018
Faktúra 32018sj potraviny šj 113,15 s DPH 62018 15.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 17.01.2018
Faktúra 42018 oprava elektrickej panvice 90,40 s DPH 2/2018 15.01.2018 Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 15.01.2018
Faktúra 32018 elektrická energia - vyúčtovanie za 122017 205,51 s DPH 5100297301C 15.01.2018 VSE a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 16.01.2018
Faktúra 22018 tonery 26,80 s DPH 1/2018 12.01.2018 Gras Sk s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 12.01.2018
Faktúra 22018sj potraviny šj 67,96 s DPH 52018 10.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 12.01.2018
Faktúra 12018sj potraviny šj 119,57 s DPH 32018 08.01.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše Mária Garneková vedúca ŠJ 07.02.2018 12.01.2018
Faktúra 12018 telekomunikačné služby za 122017 19,99 s DPH 2028579046 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 19.01.2018 09.01.2018
Objednávka 22018 oprava elektrickej panvice 90,40 s DPH 05.01.2018 Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 05.01.2018
Objednávka 12018 toner do kopírky Sharp 26,80 s DPH 02.01.2018 Grass SK s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 03.01.2018
Faktúra 782017 oprava sporáka 141,80 s DPH 22.12.2017 Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 22.12.2017 22.12.2017
Faktúra 802017 tablet lenovo 173,00 s DPH 22.12.2017 Viera Chovancová - PREaS ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 22.12.2017 22.12.2017
zobrazené záznamy: 221-240/1763