|
|
Faktúra |
422016
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.07.2016 |
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
412016
|
palivové drevo 13,82 m3
|
399,67 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Juglans, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
432016
|
preprava pal.dreva
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
NINA - J.P s.r.o. , Slebodník Pavol |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
palivové drevo 16,08 m3
|
463,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
Zmluva |
5100297301C - dodatok
|
Objednávka programu BIZNIS
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
472016
|
elektrická energia-preddavková platba na 08/2016
|
740,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
482016
|
odber vody
|
154,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
elektro revízia rozvádzača
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
502016
|
kontrola dát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
512016
|
elektrina - za 1.6.16-31.08.16
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
vyúčtovanie EE za 1.7-31.7.16
|
326,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
telekomunikačné služby
|
15,41 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
učebnice AJ pre 5.-9.roč
|
528,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
papier kancelársky, kriedy, obálky
|
137,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
elektrická energia-preddavková platba na 10/2016
|
710,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
elektrická energia- preddavková platba na 03/2016
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
15.03.2016 |
18.02.2016 |