|
|
Faktúra |
152012
|
PC k interaktívnej tabuli, skrinka na PC,držiak
|
870,01 |
s DPH |
92012
|
|
21.02.2012 |
Rusin Dušan - AVALON |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
potraviny pre ŠJ
|
130,27 |
s DPH |
16/2012
|
|
20.02.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
telekomunikačné služby
|
11,63 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
142012
|
oprava prietokových ohrievačov vody
|
38,48 |
s DPH |
82012
|
|
15.02.2012 |
HA-KL spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Objednávka |
132012
|
kontrola a čistenie dymovodov komínov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
potraviny pre ŠJ
|
96,90 |
s DPH |
14/2012
|
|
13.02.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
112012
|
palivové drevo
|
1 235,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
102012
|
preprava palivového dreva
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Stanislav Vanacký |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.02.2012 |
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1522
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
92012
|
PC k interaktívnej tabuli, skrinka na PC,držiak
|
870,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Rusin Dušan - AVALON |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
potraviny pre ŠJ
|
130,60 |
s DPH |
15/2012
|
|
10.02.2012 |
DC NORDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
122012
|
palivové drevo
|
349,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
potraviny pre ŠJ
|
199,39 |
s DPH |
4/2012
|
|
09.02.2012 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
telekomunikačné služby
|
28,03 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
dodávka elektrickej energie
|
3 907,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3Z2012
|
časopis Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
72012
|
|
08.02.2012 |
JurisDat - M.Medlen |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112012
|
internet - ročný paušál na r.2012
|
159,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Levonet, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
82012
|
oprava prietokových ohrievačov vody
|
38,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
HA-KL spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
potraviny pre ŠJ
|
500,47 |
s DPH |
3/2012
|
|
07.02.2012 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
potraviny pre ŠJ
|
141,82 |
s DPH |
10/2012
|
|
06.02.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
06.02.2012 |