|
|
Faktúra |
282016
|
elektrická energia-preddavková platba na 05/2016
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
13.05.2016 |
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
312016
|
elektrina - za 1.4.16-30.4.16
|
34,87 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
372016
|
elektrická energia-preddavková platba na 07/2016
|
730,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny pre šj - nápoje
|
298,86 |
s DPH |
93/2016
|
|
27.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny pre šj - kur. prsia, pór, brokolica
|
80,64 |
s DPH |
91/2016
|
|
23.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
442016
|
palivové drevo 16,08 m3
|
463,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
572016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
672016
|
elektrická energia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
662016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
652016
|
servisné práce na váhe
|
33,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Ing. František Mlynarčík |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
642016
|
školské potreby pre deti v HNaZM
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
622016
|
telekomunikačné služby
|
15,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
612016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
602016
|
umývací prostriedok šj
|
45,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
23.09.2016 |
|
Zmluva |
5100297301C - dodatok
|
Objednávka programu BIZNIS
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
592016
|
elektrická energia-preddavková platba na 10/2016
|
710,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
582016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
562016
|
papier kancelársky, kriedy, obálky
|
137,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
následné overenie váhy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
učebnice AJ pre 5.-9.roč
|
528,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
23.08.2016 |