|
|
Objednávka |
192012
|
tonery do tlačiarní
|
54,96 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
TonerPrint s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212012
|
palivové drevo
|
1 235,52 |
s DPH |
112012
|
|
20.03.2012 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
172012
|
čistiace prostriedky zš
|
283,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Objednávka |
182012
|
čistiace prostriedky šj
|
153,18 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
A.ZWANCIGEROVÁ - R.TOVAR |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
223
|
potraviny pre ŠJ
|
217,02 |
s DPH |
21/2012
|
|
19.03.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
telekomunikačné služby
|
11,83 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
162012
|
príručka Účtovné súvsťažnosti v samospráve 2012
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
152012
|
školské potreby pre deti v HNaŽM
|
614,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
192012
|
kontrola a čistenie dymovodov komínov
|
160,00 |
s DPH |
132012
|
|
15.03.2012 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
142012
|
čistiace prostriedky zš
|
111,85 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Ján Šurina TVS Žilina |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
potraviny pre ŠJ
|
109,90 |
s DPH |
192012
|
|
14.03.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Zmluva |
B-2011/2701-037873865
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Ústav informáii a prognóz školstva |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
potraviny pre ŠJ
|
11,89 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny pre ŠJ
|
161,21 |
s DPH |
13/2012
|
|
08.03.2012 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
potraviny pre ŠJ
|
347,93 |
s DPH |
18/2012
|
|
08.03.2012 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
172012
|
telekomunikačné služby
|
27,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
182012
|
palivové drevo
|
349,44 |
s DPH |
122012
|
|
07.03.2012 |
Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
potraviny pre ŠJ
|
95,75 |
s DPH |
17/2012
|
|
27.02.2012 |
MVDr. Konkoľová Hana |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
162012
|
preprava palivového dreva
|
216,00 |
s DPH |
102012
|
|
24.02.2012 |
Stanislav Vanacký |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
potraviny pre ŠJ
|
307,70 |
s DPH |
11/2012
|
|
24.02.2012 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
24.02.2012 |