|
|
Objednávka |
382012
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
642016
|
školské potreby pre deti v HNaZM
|
83,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
25.10.2016 |
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
652016
|
servisné práce na váhe
|
33,30 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Ing. František Mlynarčík |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
04.11.2016 |
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
662016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
672016
|
elektrická energia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
632016
|
elektrická energia-preddavková platba na 11/2016
|
670,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.11.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
682016
|
následné overenie váhy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
elektrická energia- preddavková platba na 12/2016
|
670,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
06.12.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
702016
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
722016
|
revízie-odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení v kotolni a v ZŠ
|
435,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Pramuka Stanislav |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
402012
|
xerografický papier
|
8,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Objednávka |
392012
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
692012
|
tonery do multif. zariadenia Lexmark
|
145,00 |
s DPH |
432012
|
|
18.10.2012 |
Vladimír Jankovič - Aktíva |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
612016
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
682012
|
učebné pomôcky HNaŽM
|
481,40 |
s DPH |
422012
|
|
17.10.2012 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
672012
|
telekomunikačné služby za 92012-mobil
|
11,63 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
662012
|
náhradné diely do WC vestibul
|
232,14 |
s DPH |
412012
|
|
16.10.2012 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
652012
|
xerografický papier
|
8,94 |
s DPH |
402012
|
|
15.10.2012 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
642012
|
oprava PC 2ks
|
104,16 |
s DPH |
372012
|
|
12.10.2012 |
Ing. Peter Chalupecký - System House |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
12.10.2012 |