Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 237 potraviny pre ŠJ 358,96 s DPH 02.05.2012 Rozličný Tovar Sakmárová Mária ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 04.05.2012
Faktúra 238 potraviny pre ŠJ 83,53 s DPH 02.05.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 04.05.2012
Faktúra 235 potraviny pre ŠJ 111,16 s DPH 27.04.2012 MVDr. Konkoľová Hana ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 27.04.2012
Faktúra 236 potraviny pre ŠJ 29,64 s DPH 27.04.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 27.04.2012
Faktúra 382012 dodávka elektrickej energie 1.3.12-31.5.12 3 907.00 s DPH 27.04.2012 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Nižné Repaše 27.04.2012
Faktúra 372012 právo na aktuálne verzie programu VEMA 165,60 s DPH 20.04.2012 Vema, s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 20.04.2012
Faktúra 234 potraviny pre ŠJ 203,03 s DPH 20.04.2012 MVDr. Konkoľová Hana ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 20.04.2012
Faktúra 233 potraviny pre ŠJ 459,73 s DPH 23/2012 16.04.2012 Mária Abrahamovská Rozličný tovar ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 16.04.2012
Faktúra 362012 vlajky 50,52 s DPH 252012 13.04.2012 2U s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 13.04.2012
Faktúra 232 potraviny pre ŠJ 113,28 s DPH 30/2012 13.04.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 13.04.2012
Faktúra 352012 oprava kopírovacieho stroja 87,31 s DPH 242012 12.04.2012 Dataservis- Cunik Ladislav ZŠ Nižné Repaše 12.04.2012
Objednávka 252012 vlajky SR a EÚ 50,52 s DPH 12.04.2012 2U s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 12.04.2012
Faktúra 342012 telekomunikačné služby 11,63 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše 11.04.2012
Faktúra 231 potraviny pre ŠJ 175,97 s DPH 11.04.2012 MVDr. Konkoľová Hana ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 11.04.2012
Faktúra 332012 telekomunikačné služby 27,12 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše 11.04.2012
Faktúra 230 potraviny pre ŠJ 139,70 s DPH 25/2012 10.04.2012 COOP Jednota LM ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 10.04.2012
Faktúra 322012 potreby na maľovanie 140,23 s DPH 232012 05.04.2012 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. ZŠ Nižné Repaše 05.04.2012
Faktúra 229 potraviny pre ŠJ 585,30 s DPH 22/2012 04.04.2012 Rozličný Tovar Sakmárová Mária ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 04.04.2012
Faktúra 312012 preprava palivového dreva 144,00 s DPH 222012 04.04.2012 Stanislav Vanacký ZŠ Nižné Repaše 04.04.2012
Faktúra 4Z2012 školské tlačivá 60,04 s DPH 482011 03.04.2012 ŠEVT a.s. ZŠ Nižné Repaše 03.04.2012
zobrazené záznamy: 1541-1560/1763