Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 268 potraviny pre šj 297,68 s DPH 03.10.2012 AG FOODS SK s.r.o ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 03.10.2012
Faktúra 266 potraviny pre šj 199,09 s DPH 01.10.2012 Hydina SK s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 01.10.2012
Objednávka 342012 lepenka na strechu 244,44 s DPH 28.09.2012 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 28.09.2012
Faktúra 265 potraviny pre šj 50,04 s DPH 28.09.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 28.09.2012
Faktúra 264 potraviny pre šj 52,68 s DPH 24.09.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 24.09.2012
Faktúra 582012 renovácia tonerov 124,50 s DPH 332012 21.09.2012 TonerPrint s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 21.09.2012
Faktúra 263 potraviny pre šj 61,92 s DPH 21.09.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 21.09.2012
Faktúra 262 potraviny pre šj 126,49 s DPH 20.09.2012 NOWACO Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 20.09.2012
Objednávka 332012 renovácia tonerov 124,50 s DPH 18.09.2012 TonerPrint s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 18.09.2012
Faktúra 261 potraviny pre šj 70,78 s DPH 14.09.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 14.09.2012
Faktúra 260 potraviny pre šj 202,82 s DPH 14.09.2012 Hydina SK s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 14.09.2012
Faktúra 572012 telekomunikačné služby za 82012-mobil 11,63 s DPH 14.09.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše 14.09.2012
Faktúra 562012 náhradné diely na vykurovacie kotly 133,00 s DPH 322012 13.09.2012 Ing. Stanislav Kramara - DREVOPLYN ZŠ Nižné Repaše 13.09.2012
Faktúra 552012 telekomunikačné služby za 82012 22,37 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižné Repaše 10.09.2012
Faktúra 259 potraviny pre šj 222,65 s DPH 06.09.2012 Hydina SK s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 06.09.2012
Faktúra 542012 kancelárske, hygienické potreby 115,13 s DPH 312012 03.09.2012 Papyrus Poprad s.r.o. ZŠ Nižné Repaše 03.09.2012
Objednávka 312012 kancelárske, hygienické potreby 115,13 s DPH 03.09.2012 Papyrus Poprad s.r.o. ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 03.09.2012
Objednávka 322012 náhradné diely na vykurovacie kotly-dvierka 133,00 s DPH 03.09.2012 Ing. Stanislav Kramara - DREVOPLYN ZŠ Nižné Repaše Mgr. Peter Demo riaditeľ školy 03.09.2012
Faktúra 258 potraviny pre šj 45,28 s DPH 31.08.2012 DC NORDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše 31.08.2012
Faktúra 532012 odber vody 147,06 s DPH 24.08.2012 Obec Torysky ZŠ Nižné Repaše 24.08.2012
zobrazené záznamy: 1481-1500/1763