|
|
Faktúra |
582018sj
|
potraviny šj
|
24,78 |
s DPH |
572018
|
|
31.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
562018sj
|
potraviny šj
|
384,86 |
s DPH |
472018
|
|
30.05.2018 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
572018sj
|
potraviny šj
|
46,80 |
s DPH |
602018
|
|
30.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
552018sj
|
potraviny šj
|
73,20 |
s DPH |
582018
|
|
28.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
542018sj
|
potraviny šj
|
52,16 |
s DPH |
542018
|
|
24.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
532018sj
|
potraviny šj
|
4,88 |
s DPH |
532018
|
|
24.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
522018sj
|
potraviny šj
|
52,55 |
s DPH |
562018
|
|
23.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
25.05.2018 |
|
Zmluva |
2028579046
|
Dodatok zmluvy k pevnej linke
|
19.99/mes. |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
512018sj
|
potraviny šj
|
103,20 |
s DPH |
552018
|
|
21.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
492018sj
|
potraviny šj
|
33,74 |
s DPH |
492018
|
|
17.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
502018sj
|
potraviny šj
|
12,19 |
s DPH |
512018
|
|
17.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 42018 vratka
|
93,96 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.05.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
272018
|
telekomunikačné služby za 42018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
262018
|
elektrická energia
|
610,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.05.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
Vema aktuálne verzie 04/18-03/19
|
238,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
482018sj
|
potraviny šj
|
36,97 |
s DPH |
522018
|
|
14.05.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
232018
|
telekomunikačné služby za 42018
|
30,20 |
s DPH |
|
2028579046
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
výkon zodpovednej osoby 52018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
09.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
472018sj
|
potraviny šj
|
41,08 |
s DPH |
452018
|
|
07.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
15.05.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
222018
|
elektrická energia
|
338,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
07.05.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
09.05.2018 |