|
|
Faktúra |
562016
|
papier kancelársky, kriedy, obálky
|
137,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Papyrus Poprad s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
25.08.2016 |
|
|
Faktúra |
552016
|
učebnice AJ pre 5.-9.roč
|
528,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ing. Ján Strapec - OXICO |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.09.2016 |
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
542016
|
telekomunikačné služby
|
15,41 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
532016
|
vyúčtovanie EE za 1.7-31.7.16
|
326,91 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
24.08.2016 |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
522016
|
telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
512016
|
elektrina - za 1.6.16-31.08.16
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
502016
|
kontrola dát
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
elektro revízia rozvádzača
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
482016
|
odber vody
|
154,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
692016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
702016
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny pre šj - br. karé, palacinky, džem, bujón
|
56,55 |
s DPH |
82/2016
|
|
06.07.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
20.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
potraviny pre šj - hov.šál, filé
|
98,11 |
s DPH |
90/2016
|
|
19.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
potraviny pre šj - palacinky, džem
|
55,80 |
s DPH |
89/2016
|
|
14.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
potraviny pre šj - br. stehno, kur.stehná
|
78,87 |
s DPH |
88/2016
|
|
12.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
potraviny pre šj - br. karé, hov. stehno
|
44,61 |
s DPH |
87/2016
|
|
07.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
potraviny pre šj - br. karé, plece, karfiol, hov.stehno.hrášok
|
111,92 |
s DPH |
83/2016
|
|
05.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
potraviny pre šj
|
12,75 |
s DPH |
80/2016
|
|
05.09.2016 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
30.09.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
potraviny pre šj - ryža, múka, vajcia...
|
8,30 |
s DPH |
79/2016
|
|
03.08.2016 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
24.08.2016 |
05.08.2016 |