|
|
Faktúra |
482018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 82018 vratka
|
280,08 |
s DPH |
|
5100297301C
|
14.09.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
472018
|
spotrebný materiál - maľovanie, opravy tried
|
40,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
742018sj
|
potraviny šj
|
41,93 |
s DPH |
772018
|
|
10.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
462018
|
telekomunikačné služby za 82018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
732018sj
|
potraviny šj
|
184,19 |
s DPH |
752018
|
|
03.09.2018 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
24.09.2018 |
|
Zmluva |
DBK18061033
|
Dodatok k zmluve VK0909531 - Komenský
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
452018
|
výkon zodpovednej osoby 92018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
31.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
442018
|
spotreba vody
|
82,09 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
422018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 72018 vratka
|
122,88 |
s DPH |
|
5100297301C
|
16.08.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.08.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
432018
|
telekomunikačné služby za 72018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
412018
|
telekomunikačné služby za 62018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
402018
|
elektrická energia
|
338,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
07.08.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
392018
|
výkon zodpovednej osoby 82018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
03.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
372018
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 62018 vratka
|
43,35 |
s DPH |
|
5100297301C
|
17.07.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.07.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
382018
|
elektrická energia
|
580,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
17.07.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
352018
|
Vema modul GDPRm
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
362018
|
telekomunikačné služby za 62018
|
15,98 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1Z2018
|
školské tlačivá
|
78,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
722018sj
|
potraviny šj
|
225,97 |
s DPH |
622018
|
|
04.07.2018 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.08.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
telekomunikačné služby za 62018
|
19,99 |
s DPH |
|
2028579046
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
04.07.2018 |