|
Faktúra |
B2F37000
|
Kancelárske potreby
|
59,94 |
s DPH |
16/2011
|
|
01.03.2011 |
OTTO Office s.r.o. Bratislava |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011
|
EOV Tatramat
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Superelektro - Považs. Bystrica |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110245
|
Doprava brikiet
|
58,56 |
s DPH |
12/2011
|
|
28.02.2011 |
Juraj Bakoš -Sp. Nová Ves |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2011
|
Papier a základače
|
59,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
OTTO Office s.r.o. Bratislava |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
Upgrade Školská jedáleň
|
39,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Soft-GL Košice |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Tonery HP, Lexmark
|
165,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
Oto Nandráži Prešov |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
15/2011
|
Školské pomôcky HN a ŽM
|
398,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011
|
Preprava dreva
|
74,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Katarína Legutková Spišs.Belá |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011023
|
Prevoz dreva
|
74,88 |
s DPH |
14/2011
|
|
25.02.2011 |
Legutková - autodoprava |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10000388
|
internet 1-11
|
16,27 |
s DPH |
7333
|
|
18.02.2011 |
Levonet s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11100041
|
Školské potreby HN
|
398,40 |
s DPH |
15/2011
|
|
25.02.2011 |
Meggy Jelenec |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
VF110015
|
Rašelinové brikety
|
450,00 |
s DPH |
13/2011
|
|
25.02.2011 |
Sloven s.r.o. Sp. Nová Ves |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11700049
|
Palivové drevo
|
524,16 |
s DPH |
6/2011
|
|
14.02.2011 |
Lesy mesta Levoča |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17022017
|
Zmluva o odbere kompostu
|
11.50/rok |
bez DPH |
|
|
15.02.2017 |
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Zmluva o dielo
|
125,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2013 |
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
bez DPH |
|
|
03.03.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
482016
|
odber vody
|
154,49 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Obec Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
462016
|
telekomunikačné služby
|
15,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
452016
|
palivové drevo 16,99 m3
|
489,31 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Pozemkové družstvo Závada 52 |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
14.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
492016
|
elektro revízia rozvádzača
|
190,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Ing. Štefan Staroň |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2016 |
02.08.2016 |