|
|
Faktúra |
342013
|
mobilné služby
|
11,83 |
s DPH |
|
zo dňa 6.10.2011
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
632013
|
kontrola a čistenie dymovodov komínov
|
160,00 |
s DPH |
|
zo dňa 6.10.2011
|
16.10.2013 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
492013
|
telekomunikačné služby - mobil
|
11,63 |
s DPH |
|
zo dňa 6.10.2011
|
14.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
552013
|
telekomunikačné služby -mobil
|
11,63 |
s DPH |
|
zo dňa 6.10.2011
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
432013
|
telekomunikačné služby -mobil
|
11,83 |
s DPH |
|
zo dňa 06.10.2011
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
32013
|
telekomunikačné služby - mobil
|
18,80 |
s DPH |
|
zo dňa 06.10.2011
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
132013
|
telekomunikačné služby -mobil
|
11,72 |
s DPH |
|
zo dňa 06.10.2011
|
13.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
262013
|
telekomunikačné služby - mobil
|
14,35 |
s DPH |
|
zo dňa 06.10.2011
|
15.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
telekomunikačné služby -mobil
|
19,68 |
s DPH |
|
zo dňa 06.10.2011
|
14.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
452018
|
výkon zodpovednej osoby 92018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
31.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
592018
|
výkon zodpovednej osoby 112018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
532018
|
výkon zodpovednej osoby 102018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
242018
|
výkon zodpovednej osoby 52018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
09.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
11.05.2018 |
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
282018
|
výkon zodpovednej osoby 62018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
02.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
08.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
392018
|
výkon zodpovednej osoby 82018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
03.08.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
09.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
332018
|
výkon zodpovednej osoby 72018
|
30,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A15088-1
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2Z2012
|
služby virtuálnej knižnice na rok 2012
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09531
|
20.01.2012 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
52013
|
služby Virtuálnej knižnice na rok 2013
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/531
|
29.01.2013 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
372013
|
telekomunikačné služby za 52013
|
22,45 |
s DPH |
|
TP5081114429911
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
telekomunikačné služby
|
20,39 |
s DPH |
|
TP5081114429911
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.03.2013 |