|
|
Faktúra |
882014
|
učebné pomôcky AJ
|
49,30 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
892014
|
kontrola a čistenie dymovodov komínov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Peter Vanacký POK |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
902014
|
seminár v oblasti verejného obstarávania
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
MARBU s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
912014
|
telovýchovný materiál
|
252,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Mgr. Tibor Nešťák - TIME |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
852014
|
vysávač
|
179,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Čistiaca technika s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
922014
|
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
65,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
932014
|
kuchynské potreby do školskej jedálne
|
200,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Železiarstvo Olekšak, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
942014
|
palivové drevo na vykurovanie školy
|
1 199,95 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
22.12.2014 |
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
bez DPH |
|
|
03.03.2015 |
Meggy s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o nájme
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
Základná umelecká škola |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
01.09.2011 |
|
|
Zmluva |
2081/0300/2011
|
Kúpna zmluva
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1522
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
1 473,60 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
712014
|
služby V4 Vema
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
702014
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
352017
|
elektrická energia - vyúčtovanie preplatok 62017
|
151,54 |
s DPH |
|
5100297301C
|
17.07.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
542014
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
|
|
|
08.08.2014 |
|
|
Faktúra |
362017
|
telekomunikačné služby za 62017
|
15,46 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
342017
|
telekomunikačné služby za 62017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
332017
|
školské tlačivá
|
95,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
322017
|
výkon činnosti TPO,BOZP,PZS
|
324,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Mgr. Alžbeta Černická |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.06.2017 |
22.06.2017 |