|
|
Faktúra |
142016
|
telekomunikačné služby
|
16,25 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
22.02.2016 |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
elektrická energia- preddavková platba na 03/2016
|
1 240.00 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
15.03.2016 |
18.02.2016 |
|
Zmluva |
12015
|
Prenájom učebne
|
10/1hod. |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
OZ Kolysočka - Kolíska |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
682015
|
Akordeón Hohner Bravo III BK 96 basový
|
1 484,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Michaela Valkoššáková JV-muzika |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
02.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172016
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
18.03.2016 |
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
562015
|
ihličnaté palivo 78 m3
|
2 402,98 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Pozemkové spoločenstvo-družstvo Torysky |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
482015
|
školský zákon - príručka
|
13,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
492015
|
ručný tyčový mixér
|
163,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Lukáš Domiňák |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
28.09.2015 |
|
|
Faktúra |
502015
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
592016
|
vyúčtovanie EE za 1.8-31.8.16
|
-27,72 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
23.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
632016
|
elektrická energia-vyúčtovanie za 09/2016
|
-354,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
20.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
712016
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 10/2016
|
15,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
742016
|
drevené multiúčelové kocky
|
19,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
732016
|
lego - kreatívny box
|
25,40 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
23.11.2016 |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
512015
|
telekomunikačné služby
|
15,54 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
522015
|
HNaŽM učebné pomôcky
|
199,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
MEGGY s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
532015
|
čistiace, hyg. a dezinf. potreby
|
395,53 |
s DPH |
|
|
28.10.2015 |
ALŽBETA ZWANCIGEROVÁ |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
542015
|
brikety
|
310,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Karol Jeseňák ml. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
552015
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
572015
|
externý HDD 2,5
|
83,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
MIDINET IT, s.r.o. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
|
10.11.2015 |