|
|
Faktúra |
77
|
potraviny pre šj
|
127,28 |
s DPH |
782017
|
|
09.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
potraviny pre šj - ovocie
|
12,24 |
s DPH |
762017
|
|
09.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
potraviny pre šj
|
276,71 |
s DPH |
642017
|
|
09.10.2017 |
Mária Abrahamovská Rozličný tovar |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
472017
|
telekomunikačné služby za 92017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
17.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
potraviny pre šj
|
30,11 |
s DPH |
772017
|
|
06.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
potraviny pre šj - ovocie
|
5,04 |
s DPH |
702017
|
|
04.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
potraviny pre šj - ovocie
|
19,12 |
s DPH |
722017
|
|
04.10.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
potraviny pre šj
|
476,96 |
s DPH |
632017
|
|
04.10.2017 |
Rozličný Tovar Sakmárová Mária |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
potraviny pre šj
|
87,41 |
s DPH |
732017
|
|
02.10.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
potraviny pre šj
|
274,46 |
s DPH |
652017
|
|
29.09.2017 |
COOP Jednota LM |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
17.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
potraviny pre šj - ovocie
|
27,06 |
s DPH |
692017
|
|
25.09.2017 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny pre šj
|
73,80 |
s DPH |
712017
|
|
25.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
462017
|
oprava kuch. zariadenia šj
|
151,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Anna Pjatáková, oprava-montáž-dodávka gastro zariadení |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
26.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny pre šj
|
63,43 |
s DPH |
682017
|
|
18.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
elektrická energia - vyúčtovanie za 82017
|
27,04 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.09.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
452017
|
elektrická energia
|
590,00 |
s DPH |
|
5100297301C
|
18.09.2017 |
VSE a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
Zmluva |
14092017
|
14.9.2017
|
bezhodnoty |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
SOŠ Majstra Pavla |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
Riaditeľ školy |
|
15.09.2017 |
|
|
Faktúra |
442017
|
telekomunikačné služby za 82017
|
19,97 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižné Repaše |
Mgr. Peter Demo |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
potraviny pre šj
|
61,44 |
s DPH |
672017
|
|
13.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
potraviny pre šj
|
109,40 |
s DPH |
662017
|
|
11.09.2017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Nižné Repaše |
Mária Garneková |
vedúca ŠJ |
28.09.2017 |
12.09.2017 |